平成23年度一般会計暫定予算
平成23年度の志免町の一般会計暫定予算が3月定例議会で可決されました。
平成23年度は統一地方選挙が行われるため、一般会計は平成23年4月から6月末までに必要な経費を計上した暫定予算を編成しました。特別会計及び企業会計は一年間の通年予算となっています。
一般会計暫定予算の総額は、歳入34億7,998万円、歳出33億6,613万円で、前年度当初予算101億円の歳入は34.5％、歳出は33.3％にあたります。
●予算総額 112億7,719万円●一般会計 33億6,613万円（暫定予算・歳出）
●特別会計 79億1,106万円
平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 増減率 | ||
一般会計（暫定予算・歳出） | 33億6,613万円 | 101億0,000万円 | ▲67億3,387万円 | ▲66.7％ | |
特 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 1,366万円 | 1,388万円 | ▲22万円 | ▲1.6％ |
国民健康保険特別会計 | 43億7,900万円 | 42億7,400万円 | 1億0,500万円 | 2.5% | |
老人保健特別会計 | ― | 839万円 | ▲839万円 | ▲100.0％ | |
後期高齢者医療特別会計 | 4億0,630万円 | 4億2,254万円 | ▲1,624万円 | ▲3.8％ | |
下水道事業特別会計 | ― | 12億5,900万円 | ▲12億5,900万円 | ▲100.0％ | |
流域関連公共下水道事業会計（企業会計） | 16億4,343万円 | ― | 皆増 | 皆増 | |
水道事業会計（企業会計） | 14億6,868万円 | 13億4,725万円 | 1億2,143万円 | 9.0% | |
特別会計合計 | 79億1,106万円 | 73億2,505万円 | 5億8,601万円 | 8.0% | |
会計合計 | 112億7,719万円 | 174億2,505万円 | ▲61億4,786万円 | ▲35.3％ | |
※老人保健特別会計は平成22年度限りで廃止となっています。
※下水道事業特別会計は平成22年度限りで廃止となり、新たに企業会計の流域関連公共下水道事業会計に移行しています。
会計手法の違いにより、予算規模が単純に比較できないため別項目としています。
※水道事業会計及び流域関連公共下水道事業会計分の詳細は平成23年度 水道事業会計・下水道事業会計 当初予算をご覧ください。
主な事業
小中学校の増築事業費、また増築及び大規模改造のための設計費用など | 1億0,387万円 |
志免保育園移設・民営化事業費 | 1億3,838万円 |
協働に関する人材育成事業 | 4万円 |
小学校1・2年生までに対象を拡大する児童デイサービス事業 | 1,292万円 |
竪坑櫓整備・保護計画策定事業 | 4万円 |
一般会計暫定予算
●歳入一般会計暫定予算の歳入は、平成23年4月から6月末までの暫定期間中に見込まれるものを計上しています。国県支出金などの特定財源は、歳出経費に応じた額を計上しています。
平成23年度 | 平成22年度 | 対前年度当初予算比 | |
町税 | 12億7,400万円 | 46億5,700万円 | 27.4% |
譲与税・交付金 | 1億4,000万円 | 5億5,900万円 | 25.0% |
地方交付税 | 7億5,800万円 | 12億9,000万円 | 58.8% |
国県支出金 | 9億1,100万円 | 18億8,600万円 | 48.3% |
地方債 | 4,600万円 | 8億6,400万円 | 5.3% |
その他 | 3億5,100万円 | 8億4,400万円 | 41.5% |
歳入合計 | 34億8,000万円 | 101億0,000万円 | 34.5% |
一般会計暫定予算の歳出は、暫定期間中に必要な経費を計上しています。
その内容は、
●人件費、公債費、扶助費などの義務的経費
●一般的な行政サービスを提供するために必要な経費、施設維持管理費
●緊急性の高い経費
●その支出を中止した場合、住民生活及び社会経済活動に大きな影響を及ぼすもの
となっています。
平成23年度 | 平成22年度 | 対前年度当初予算比 | |
人件費（議員報酬や職員の給料など） | 5億6,100万円 | 17億1,100万円 | 32.8% |
扶助費（子ども手当や障害者福祉サービスなど） | 6億9,900万円 | 18億5,100万円 | 37.8% |
公債費（借入金の返済） | 1,200万円 | 10億0,900万円 | 1.2% |
物件費（光熱水費や委託料など） | 7億8,200万円 | 21億4,100万円 | 36.5% |
維持補修費 | 700万円 | 4,000万円 | 17.0% |
補助費（各種団体や一部事務組合への補助・負担金） | 5億9,800万円 | 22億0,100万円 | 27.2% |
普通建設事業（道路や学校などの建設事業） | 2億9,100万円 | 2億9,000万円 | 100.4% |
その他 | 4億1,700万円 | 8億5,700万円 | 48.7% |
歳出合計 | 33億6,600万円 | 101億0,000万円 | 33.3% |
一般会計暫定予算書
平成23年度一般会計暫定予算書を公表しています。→23 暫定予算書 [PDFファイル／861KB]
志免町役場1階情報コーナー、3階経営企画課でも閲覧できます。
※ 各数値は四捨五入等の処理を行っているため、合計等が一致しない場合があります。
※ もっと詳しく知りたい方は、23暫定予算ポイント [PDFファイル／177KB]をご覧ください。
