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令和2年度当初予算

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月19日更新 <外部リンク>

 令和2年度の志免町の予算は、3月定例議会に提案し予算常任委員会の審査を経た後、本議会にて可決されました。
 なお、一般会計予算及び公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算は、議員による修正案が提出され、その内容で可決されています。

 令和元年度の骨格予算では通年ベースでの当初予算の比較ができませんので、選挙後の6月議会に政策的、臨時的な経費を補正予算として計上した額を含めて、実質的な当初予算とすることで、予算の比較をおこないます。

【令和元年度一般会計】

当初予算         138億6,199万2千円     しめっちゃ
補正予算           6億1,406万4千円
実質的な当初予算      144億7,605万6千円

 

予算規模 

一般会計

 一般会計予算の総額は、対前年度比10億2,153万円(7.1%)増の154億9,759万円となり、引き続き過去最大の予算総額を更新しました。

令和2年度

令和元年度

増減額

増減率

154億9,759万円

144億7,606万円

10億2,153万円

7.1%

特別会計(公営企業会計を除く)

 
 令和2年度令和元年度増減額増減率
公共施設公益施設整備拡充基金989万円7,255万円▲6,266万円▲86.4%
住宅新築資金等貸付事業1,252万円1,245万円7万円0.5%
国民健康保険41億8,715万円42億4,894万円▲6,179万円▲1.5%
後期高齢者医療6億2,047万円6億1,580万円467万円0.8%

歳入

 町税は、納税者の増加が見込まれ、元年度に引き続き、増収を見込んでいます。また、地方譲与税・交付金は、国の地方財政対策などから増加が見込まれます。また令和2年度からは、法人事業税交付金が追加されるなど予算科目の改正が行われています。
 国庫支出金、県支出金ともに、前年同様に社会保障関係の国県支出金の増加に加え、保育所等整備に対する補助事業の増加を見込んでいます。
 寄附金においては、ふるさと納税制度が好調を維持しており、3億円ほど増収を見込んでいます。

 

令和2年度

令和元年度

増減額

町税

55億4,499万円

54億6,986万円

7,513万円

地方譲与税・交付金

10億8,463万円

10億2,473万円

5,990万円

地方交付税等
 (※臨時財政対策債を含む)

22億6,960万円

23億1,265万円

▲4,305万円

国庫支出金

26億2,434万円

22億7,444万円

3億4,990万円

県支出金

15億3,400万円11億9,404万円3億3,996万円

町債
 (※臨時財政対策債を除く)

1億1,130万円

1億9,760万円

▲8,630万円

寄附金

6億5,800円

3億円

3億5,800万円

その他

16億7,073万円

17億274万円

▲3,201万円

歳入合計

154億9,759万円

144億7,606万円

10億2,153万円

※臨時財政対策債とは、国の財源不足を補うために、地方交付税の代わりに地方公共団体に発行が許されている地方債です。その償還金については、全額が後年度の地方交付税で補てんされることになっています。

歳出

 元年度から大きく増額となったものは、普通建設事業費と人件費です。
 主な要因として、普通建設事業費は、保育所等の整備補助金や学童保育所の整備費の増加などが挙げられ、人件費は、会計年度任用職員制度の開始に伴い、物件費の賃金が削除され、人件費へ費用の組替が行われたことが挙げられます。

性質別

令和2年度

令和元年度

増減額

人件費(職員の給料や議員報酬など)

21億5,469万円

17億5,778万円

3億9,691万円

扶助費(障害者・高齢者福祉サービス、保育実施負担金、保育園運営費など)

39億995万円

36億9,618万円

2億1,377万円

公債費(借入金の返済)

11億2,815万円

11億1,554万円

1,261万円

物件費(委託料や光熱水費、システムリース料など)

27億9,833万円

29億3,328万円

▲1億3,495万円

補助費(一部事務組合や公営企業会計、各種団体などへの補助・負担金)

30億3,239万円

30億8,584万円

▲5,345万円

普通建設事業費(施設の建設や道路、公園の整備など)

15億3,807万円

11億3,710万円

4億97万円

繰出金(一般会計から特別会計に対して支出される経費)

5億4,110万円

5億1,788万円

2,322万円

その他(基金積立金や施設の維持補修費など)

3億9,491万円

2億3,246万円

1億6,245万円

歳出合計

154億9,759万円

144億7,606万円

10億2,153万円

※ 各数値は四捨五入等の処理を行っているため、合計等が一致しない場合があります。
※ 目的別の歳出予算など、もっと詳しく知りたい方はR2当初予算のポイント [PDFファイル/271KB]をご覧ください。

令和2年度志免町一般会計予算書

1表紙から総括表まで [PDFファイル/311KB]

2歳入事項別明細書 [PDFファイル/919KB]

3歳出事項別明細書 [PDFファイル/1.8MB]

4給与費明細書・継続費調書・債務負担行為調書・地方債調書 [PDFファイル/434KB]

 


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