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平成26年度当初予算

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

 平成26年度の志免町の予算が、平成26年3月定例議会において可決されましたのでお知らせします。
 一般会計の予算総額は、過去最大であった前年度の111億8,400万円を超え、対前年度比5億3,300万円(4.8%)増の117億1,700万円となりました。消費税率引上げに伴い国が実施する「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」関連予算を3億820万円計上していることが増額の大きな要因ですが、それを除いた実質的な予算規模についても、対前年度比2億2,480万円(2.0%)増となっています。
 この予算に基づき、「第5次志免町総合計画」に掲げられた町の将来像「誰もが輝く住みよいまち~ひと・環境がやさしく結びあう しめ」の実現に向けて、各施策に取り組んでいきます。

◆一般会計

平成26年度

平成25年度

増減額

増減率

117億1,700万円

111億8,400万円

5億3,300万円

4.8%

◆特別会計(公営企業会計を除く)

平成26年度

平成25年度

増減額

増減率

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1,453万円

1,524万円

▲71万円

▲4.6%

国民健康保険特別会計

47億1,500万円

46億9,600万円

1,900万円

0.4%

後期高齢者医療特別会計

4億7,107万円

4億5,316万円

1,791万円

4.0%

主な新規事業、普通建設事業

事業名・内容

予算額

高齢者保健福祉計画の策定

384万円

第5次総合計画後期基本計画の策定
(27年度までの事業)

319万円

広域消費生活センターの開設

310万円

家庭子ども相談員の配置

169万円

焼却場跡地の整備
(25年度からの継続事業)

1億4,000万円

地域安全安心センターの建設

9,960万円

防災備蓄倉庫の建設

5,367万円

緑道(A工区)の整備

3,000万円


歳入歳出の概要

◆歳入

 町税や地方交付税を中心とする一般財源総額は、対前年度比1.2%増の78億9,650万円となる見込みです。歳入の柱である町税は、主に個人町民税において増収が見込まれることから、対前年度比0.9%増の47億9,006万円となります。また、地方譲与税及び各交付金については、消費税率の引き上げに伴い地方消費税交付金が増収となるため、対前年度比10.0%増となる見込みです。
 一方、特定の目的のために入ってくる特定財源については、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金関係の国庫補助金の計上により、国県支出金が対前年度比21.9%と大きく増加しています。
 なお、財源不足を補うための財政調整用基金の取り崩しは行っておらず、これは平成22年度以降5年連続のこととなります。

平成26年度

平成25年度

増減額

町税

47億9,006万円

47億4,792万円

4,214万円

譲与税・交付金

5億6,700万円

5億1,540万円

5,160万円

地方交付税等
 (※臨時財政対策債を含む)

25億3,945万円

25億4,141万円

▲196万円

国県支出金

24億9,788万円

20億4,957万円

4億4,831万円

地方債
 (※臨時財政対策債を除く)

1億2,040万円

2億3,730万円

▲1億1,690万円

その他

12億0,221万円

10億9,240万円

1億0,981万円

歳入合計

117億1,700万円

111億8,400万円

5億3,300万円

※臨時財政対策債とは、国の財源不足を補うために、地方交付税の代わりに地方公共団体に発行が許されている地方債です。その償還金については、全額が後年度の地方交付税で措置されることになっています。

◆歳出

 前年度から大きく増額となったものは、主に補助費、物件費、扶助費です。
 各種団体・個人などへの補助費は、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の影響が大きく、それ以外にも、私立保育園への保育実施負担金、私立幼稚園就園助成金、ごみ処理施設事業費負担金などの増により、対前年度比13.7%と大きく増加しています。物件費については、臨時福祉給付金関係の事務経費の計上や、町立保育園嘱託職員賃金、ごみ処理事業関係の委託料などの増により対前年度比6.7%増となりました。また、福祉サービスなどの費用である扶助費は、主に障害者自立支援医療費や障害児通所支援給付費などの増が要因となり増加しています。
 なお、工事関係の予算である普通建設事業費については、地域安全安心センターや防災備蓄倉庫の建設などにより、対前年度比1.9%の増となっています。

平成26年度

平成25年度

増減額

人件費(職員の給料や議員報酬など)

15億8,692万円

16億3,537万円

▲4,845万円

扶助費(障害者・高齢者福祉サービスや児童手当、保育園運営費など)

22億6,716万円

21億9,244万円

7,472万円

公債費(借入金の返済)

8億2,907万円

9億1,308万円

▲8,401万円

物件費(委託料や光熱水費など)

23億5,347万円

22億0,591万円

1億4,756万円

補助費(一部事務組合や公営企業会計、各種団体などへの補助・負担金)

34億4,902万円

30億3,413万円

4億1,489万円

普通建設事業(施設の建設や道路、公園の整備など)

6億3,802万円

6億2,628万円

1,174万円

その他(特別会計への繰出金や基金積立金など)

5億9,334万円

5億7,679万円

1,655万円

歳出合計

117億1,700万円

111億8,400万円

5億3,300万円

※ 各数値は四捨五入等の処理を行っていため、合計等が一致しない場合があります。
※ もっと詳しく知りたい方は、平成26年度当初予算のポイント [PDFファイル/462KB]をご覧ください。

平成26年度志免町一般会計予算書

 1 表紙・第1表・債務負担行為・地方債・事項別明細総括 [PDFファイル/712KB]
 2 歳入事項別明細書 [PDFファイル/820KB]
 3 歳出事項別明細書 [PDFファイル/3.8MB]
 4 給与費明細・継続費調書・債務負担行為調書・地方債調書 [PDFファイル/357KB]

 (役場1階・情報コーナー及び3階・経営企画課でも閲覧できます。)


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